南京市市場(chǎng)監(jiān)管局：推進(jìn)高質(zhì)效內(nèi)控管理 夯實(shí)信息化發(fā)展基礎(chǔ)
| 2025-06-25來(lái)源：新華網(wǎng) |
新華網(wǎng)南京6月25日電（記者朱程）作為南京市基層小型事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)試點(diǎn)單位，南京市市場(chǎng)監(jiān)管局信息中心近年來(lái)以建立健全部門(mén)內(nèi)控管理制度體系為抓手，對(duì)標(biāo)對(duì)表、依規(guī)干事，探索高質(zhì)效內(nèi)控管理工作。 近年來(lái)，信息中心圍繞政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、資金管理、系統(tǒng)運(yùn)維、合同管理、日常事務(wù)等七個(gè)方面，建立健全“11+12”內(nèi)控管理制度體系（即修訂完善固定資產(chǎn)管理、系統(tǒng)運(yùn)維管理、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理、預(yù)算績(jī)效管理、合同審查管理、日常事務(wù)管理等11項(xiàng)制度，和配套新出臺(tái)信息化資產(chǎn)管理、運(yùn)維漏洞管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理、關(guān)鍵崗位管理、內(nèi)部控制與監(jiān)督制度等12項(xiàng)制度），將碎片化的制度規(guī)定變?yōu)橄到y(tǒng)化的制度體系。同時(shí)，把嚴(yán)格內(nèi)控制度執(zhí)行貫穿到部門(mén)管理全過(guò)程，做到可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問(wèn)責(zé)，讓內(nèi)控制度長(zhǎng)期“帶電”。 內(nèi)控管理關(guān)鍵在于加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。信息中心按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、互相制衡，權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)對(duì)等等要求，細(xì)化內(nèi)控管理權(quán)責(zé)，厘清權(quán)力邊界，強(qiáng)化權(quán)力流程控制、過(guò)程監(jiān)督。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，緊盯風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患；研究制定預(yù)算收支、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合同、信息化系統(tǒng)建設(shè)等方面風(fēng)險(xiǎn)防控矩陣圖，列出問(wèn)題清單、制定防控措施。 強(qiáng)化內(nèi)控管理的目的是補(bǔ)齊制度短板、堵塞流程漏洞防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。信息中心盯住風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、資產(chǎn)、信息化系統(tǒng)建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患制定防范措施，固化為流程、上升為制度。如為防范資產(chǎn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，信息中心圍繞政府采購(gòu)預(yù)算編制、政府采購(gòu)計(jì)劃編制與審核、市場(chǎng)詢價(jià)、組織實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等方面，探索制定采購(gòu)負(fù)面行為清單，明令禁止無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)、超過(guò)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)等，做到公開(kāi)公平公正誠(chéng)信采購(gòu)，用好財(cái)政每一分錢(qián)。 為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，信息中心聚焦經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)控執(zhí)行情況，開(kāi)展自查自糾和自我評(píng)價(jià)。根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度等規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，起草內(nèi)部控制報(bào)告，推動(dòng)內(nèi)控管理落地。堅(jiān)持內(nèi)控管理評(píng)價(jià)，將內(nèi)部控制審計(jì)意見(jiàn)、內(nèi)部控制報(bào)告等監(jiān)督評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排財(cái)政預(yù)算、預(yù)算績(jī)效考評(píng)、責(zé)任追究的重要依據(jù)，激勵(lì)與約束并重，激發(fā)干部擔(dān)當(dāng)作為。（完） 責(zé)任編輯：王潔 |
